蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:30

補繳的是企業所得稅

郭老師 解答

2022-07-11 14:35

企業所得稅在你的未分配利潤期末余額里面提現就可以了，其他的申報表都不需要體現。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:40

郭老師，請看附件中的分錄，請問要怎么補繳這部分稅款呢

郭老師 解答

2022-07-11 14:41

最后那四個行的正確的前四行，那是什么業務。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:43

以前年度多計提的銷售費用

郭老師 解答

2022-07-11 14:46

是對的是的，是這么做的。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:48

老師，那稅款是怎么交呢

郭老師 解答

2022-07-11 14:50

稅款在匯算清繳的時候繳納你的應補稅款出現了金額，你點三方扣款不就可以？

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:51

要到匯算清繳的時候交是嗎，我以為是這個月交

郭老師 解答

2022-07-11 14:53

他會算清繳的時候繳納的，你這個是幾年哪一年的。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 14:55

補的是2021年

郭老師 解答

2022-07-11 14:57

你好，二一年的你應該在匯算清繳的修修改去修改，匯算清交。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 16:38

老師您好，不好意思，您回復的這句話沒太看懂

郭老師 解答

2022-07-11 16:41

在二一年匯算清交的時候修改，今年五月底之前修改這一個。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 16:50

老師，那現在已經過了這個時間，要怎么修改呢

郭老師 解答

2022-07-11 16:52

你好，電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納，有更正申報或者是多費事。

蘇-Sophia 追問

2022-07-11 16:55

老師，“多費事”是什么意思

郭老師 解答

2022-07-11 16:59

或者作廢申報
剛才打錯了。