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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-07-09 20:42

您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?

玩命的電源 追問

2022-07-09 21:09

增值稅申報表附表五,第九欄有數 然后附表五中第四列也是這樣的數

易 老師 解答

2022-07-09 21:14

這個一樣是正常的

玩命的電源 追問

2022-07-09 21:16

怎么會是正常呢  沒有留底就有數據了   不會永祥申報嗎?

易 老師 解答

2022-07-09 21:17

這個數據不對嗎?您可與專管員聯系確認

玩命的電源 追問

2022-07-09 21:22

怎么會正常 系統是這個月才合并的

易 老師 解答

2022-07-09 21:23

你確認數據不對要及時向主管專管員反饋,可能是系統數據出了問題

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相關問題討論
您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2022-07-09 20:42:55
同學你好,剩余未退稅額,也就是免抵稅額,是免抵退稅額與應退稅額的差額,只有企業應退稅額小于免抵退稅額時,才會產生免抵稅額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業沒有充分享受到的出口退稅。免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是用應退抵掉了應交,但內銷部分的增值稅應交的附加稅就無法抵掉了,所以免抵部分稅額需要繳納附加稅的。
2022-04-10 18:17:20
借;銀行存款,貸;應交稅費——附加稅 借;應交稅費——附加稅,貸;稅金及附加
2022-06-06 11:50:29
同學你好,剩余未退稅額,也就是免抵稅額,是免抵退稅額與應退稅額的差額,只有企業應退稅額小于免抵退稅額時,才會產生免抵稅額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業沒有充分享受到的出口退稅。免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是用應退抵掉了應交,但內銷部分的增值稅應交的附加稅就無法抵掉了,所以免抵部分稅額需要繳納附加稅的。
2022-04-10 18:16:46
同學你好,剩余未退稅額,也就是免抵稅額,是免抵退稅額與應退稅額的差額,只有企業應退稅額小于免抵退稅額時,才會產生免抵稅額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業沒有充分享受到的出口退稅。免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是用應退抵掉了應交,但內銷部分的增值稅應交的附加稅就無法抵掉了,所以免抵部分稅額需要繳納附加稅的。
2022-04-10 18:17:07
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