風雨誰緣 追問

2017-05-31 10:12

對的，因為前期只有流水，其他資產類基本沒有數據，這個應該怎么處理呢？

宋生老師 解答

2017-05-31 10:18

您好！你如果從6月份開始，你就今天盤點現有的所有數據，然后做一個平衡的資產負債表，用這個表作為期初數。

風雨誰緣 追問

2017-05-31 10:22

那固定資產那些都只能暫估哦，還有軟件里面建賬的時候，不用管那個發生額嗎？直接以現在的數據作為期初數據嗎？期初盤點的大致方向是怎么樣的，主要就是從哪幾方面著手做。謝謝

宋生老師 解答

2017-05-31 10:27

您好！不用管。你是重新起賬啊。就用現在的數據就可以了。
這個看你企業本身有哪些項目有金額的，就都要盤點確認

風雨誰緣 追問

2017-05-31 10:30

這樣的哈，資產負債表肯定不平啊，差額部分怎么處理呢?還有利潤表的話就從6月開始做哈，前幾個月的數據我就不用再管了。

宋生老師 解答

2017-05-31 10:34

你好！差額部分計入未分配利潤。