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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-07-06 09:14

同學你好
按3%征收率計算應稅扣除額:“期初余額”就是上期“期末余額”,上期末全額扣除的扣除額。期初余額為0;填寫“本期”按照稅收法律法規取得的適用3%征收率應稅扣除額

123 追問

2022-07-06 09:23

不好意思,老師,沒看懂,舉個例子,比如上季度合計開票138600元,因為小規模免稅政策,稅率欄為免稅,那么賬務處理是不是借:應收賬款138600 貸:主營業務收入138600,那申報時“小微企業免稅銷售額”內是不是要填138600元。

樸老師 解答

2022-07-06 09:28

同學你好
對的
是這個金額

123 追問

2022-07-06 09:45

那申報表中稅款計算區,本期免稅額中為什么是138600*3%=4158元呢,免稅銷售額和免稅額之和,是否等于含稅收入

樸老師 解答

2022-07-06 09:50

免稅的就是沒有稅了

123 追問

2022-07-06 09:53

那本期免稅額138600/(1+3%)*3%嗎,為什么是138600*3%呢

樸老師 解答

2022-07-06 10:00

同學你好
這個看你發票的金額

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