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送心意

李老師2

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA

2017-05-27 17:53

1、公司實(shí)行本月計(jì)提工資,次月發(fā)放。在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)原公司會(huì)計(jì)在2012年12月份公司做了一筆醫(yī)保社保的計(jì)提“借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保社保”。但這筆醫(yī)保社保的歸屬期是2013年1月份的,這該如何調(diào)整?2、公司持有B公司18%的長期股權(quán)投資,2012年12月B公司發(fā)生虧損,而公司會(huì)計(jì)也沒有作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。現(xiàn)在我想在2013年3月份的賬務(wù)處理中進(jìn)行調(diào)整,該如何處理?公司“企業(yè)所得稅年度申報(bào)表”還未進(jìn)行申報(bào)。

李老師2 解答

2017-05-27 18:05

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1、公司實(shí)行本月計(jì)提工資,次月發(fā)放。在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)原公司會(huì)計(jì)在2012年12月份公司做了一筆醫(yī)保社保的計(jì)提“借:費(fèi)用?貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保社保”。但這筆醫(yī)保社保的歸屬期是2013年1月份的,這該如何調(diào)整?2、公司持有B公司18%的長期股權(quán)投資,2012年12月B公司發(fā)生虧損,而公司會(huì)計(jì)也沒有作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。現(xiàn)在我想在2013年3月份的賬務(wù)處理中進(jìn)行調(diào)整,該如何處理?公司“企業(yè)所得稅年度申報(bào)表”還未進(jìn)行申報(bào)。
2017-05-27 17:53:07
你好,就是所有明細(xì)加起來的數(shù)組
2024-03-06 11:12:17
你好,在確認(rèn)收益時(shí)就是通過損益調(diào)整明細(xì)核算,而不影響初始投資成本明細(xì)的
2018-06-07 17:38:55
這個(gè)主要是成本法或者權(quán)益法的不同核算,建議學(xué)習(xí)一下中級會(huì)計(jì)長期股權(quán)投資的核算
2017-04-10 17:52:43
您好!成本法在處置的時(shí)候還是按成本法的明細(xì)科目來核算,只有當(dāng)處置后才需要調(diào)整為權(quán)益法下的科目,成本法下的明細(xì)科目是沒有“投資成本”和“損益調(diào)整”的,成本法下的二級科目是“XX公司”
2019-08-09 17:57:42
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