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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-05-27 17:53

1、公司實行本月計提工資,次月發放。在檢查時發現原公司會計在2012年12月份公司做了一筆醫保社保的計提“借:費用 貸:應付職工薪酬-醫保社保”。但這筆醫保社保的歸屬期是2013年1月份的,這該如何調整?2、公司持有B公司18%的長期股權投資,2012年12月B公司發生虧損,而公司會計也沒有作出相應的會計處理。現在我想在2013年3月份的賬務處理中進行調整,該如何處理?公司“企業所得稅年度申報表”還未進行申報。

李老師2 解答

2017-05-27 18:05

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1、公司實行本月計提工資,次月發放。在檢查時發現原公司會計在2012年12月份公司做了一筆醫保社保的計提“借:費用?貸:應付職工薪酬-醫保社保”。但這筆醫保社保的歸屬期是2013年1月份的,這該如何調整?2、公司持有B公司18%的長期股權投資,2012年12月B公司發生虧損,而公司會計也沒有作出相應的會計處理。現在我想在2013年3月份的賬務處理中進行調整,該如何處理?公司“企業所得稅年度申報表”還未進行申報。
2017-05-27 17:53:07
你好,就是所有明細加起來的數組
2024-03-06 11:12:17
你好,在確認收益時就是通過損益調整明細核算,而不影響初始投資成本明細的
2018-06-07 17:38:55
這個主要是成本法或者權益法的不同核算,建議學習一下中級會計長期股權投資的核算
2017-04-10 17:52:43
您好!成本法在處置的時候還是按成本法的明細科目來核算,只有當處置后才需要調整為權益法下的科目,成本法下的明細科目是沒有“投資成本”和“損益調整”的,成本法下的二級科目是“XX公司”
2019-08-09 17:57:42
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