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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-27 09:12

你好,具體的調(diào)整到哪個(gè)科目里面?在建工程嗎?

搬磚工 追問

2022-06-27 09:18

財(cái)務(wù)費(fèi)用 調(diào)整到成本資本化利息啊
房地產(chǎn)行業(yè)
資本化利息支出

郭老師 解答

2022-06-27 09:20

借開發(fā)支出貸以前年度損益調(diào)整
需要匯算清繳調(diào)增的。

搬磚工 追問

2022-06-27 09:29

我知道,匯算清繳要去大廳修改下
只需要做這一筆分錄嗎?不用沖之前的分錄吧

郭老師 解答

2022-06-27 09:30

你好,這個(gè)分錄直接做到今年之前在不用修改。

搬磚工 追問

2022-06-27 09:33

好的,那利潤(rùn)分配呢,是不是還要做一筆呀?

郭老師 解答

2022-06-27 09:34

以前年度損益調(diào)整,月末在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去。

搬磚工 追問

2022-06-27 09:37

可以這樣做嘛?借:開發(fā)成本,貸以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

郭老師 解答

2022-06-27 09:38

可以的,可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
在建工程屬于資產(chǎn)的 財(cái)務(wù)費(fèi)用影響利潤(rùn)分配
2019-07-09 18:16:01
你好,具體的調(diào)整到哪個(gè)科目里面?在建工程嗎?
2022-06-27 09:12:56
你的理解完全正確,同學(xué)。是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用和在建工程,且不需要計(jì)提,直接憑存款利息通知單入賬
2020-05-24 22:57:32
你好待攤費(fèi)用科目已經(jīng)取消了,現(xiàn)在是用預(yù)付賬款代替,
2016-10-09 15:45:50
你是軟件做賬嗎 是的話第二個(gè)借銀存借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-14 00:43:11
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