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送心意

王僑

職稱注冊會計師、金牌講師

2017-05-24 14:57

你好,1、2的分錄正確。 
3、借:周轉材料   貸:銀行存款或現金 
4、借:庫存商品   貸:生產成本 
5、(1)借:銀行存款   貸:主營業務收入    貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
      (2)借:主營業務成本  貸:庫存商品 
6、借:發出商品--某某店 
        貸:庫存商品 
上面第6筆分錄,看公司有沒有發出商品的科目,沒有的話用庫存商品也可以,但是庫存商品下面設二級科目,區分是哪個門店。

魏哲 追問

2017-05-24 15:29

@會計學堂-王老師:第六個可以這樣做嗎,借、貸都是庫存商品可以嗎? 
借:庫存商品_香江店 
        貸:庫存商品

王僑 解答

2017-05-24 15:33

@魏哲:   嗯  可以的

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你好,1、2的分錄正確。 3、借:周轉材料 貸:銀行存款或現金 4、借:庫存商品 貸:生產成本 5、(1)借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) (2)借:主營業務成本 貸:庫存商品 6、借:發出商品--某某店 貸:庫存商品 上面第6筆分錄,看公司有沒有發出商品的科目,沒有的話用庫存商品也可以,但是庫存商品下面設二級科目,區分是哪個門店。
2017-05-24 14:57:46
對,沒錯兒,就是這個做賬的步驟。
2022-03-29 07:40:21
你好,一般是記錄制造費用。
2019-07-29 15:33:28
據實列支成本即可,如果虛構成本有涉稅風險。
2018-07-03 09:01:12
分錄正確。
2017-11-03 11:18:54
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