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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-24 08:53

借;管理費用   貸;庫存現金等科目

岸芷汀蘭 追問

2017-05-24 08:57

@鄒老師:不能抵稅,發票為啥還要開17的稅率呢

鄒老師 解答

2017-05-24 08:57

你好,對方還一般納稅人,你方不得抵扣,并不能改變對方的稅率,對方仍然是17%

岸芷汀蘭 追問

2017-05-24 09:01

@鄒老師:可是老師,我們也是一般納稅人呀

鄒老師 解答

2017-05-24 09:02

你好,對方給你開具的是增值稅普通發票,稅額不可以抵扣 
稅率是根據銷售方納稅人性質決定的,一般納稅人不管開具專用發票,還是普通發票,稅率是一致的 ,比如17%

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相關問題討論
借;管理費用 貸;庫存現金等科目
2017-05-24 08:53:23
你好 ; 你給別人的 返款 加油站做銷售費用 。 這個是別人額。 要開票給你
2021-09-17 11:13:45
1、充值時 借:現金(或銀行存款) 貸:預收賬款--充值費 2、月末,根據充值卡加油記錄確認收入 借:預收賬款--充值費 貸:主營業務收入 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)
2019-10-05 17:47:57
你好,同學。 你直接是按 8000確認為收入處理的,這是商業 折扣處理的。
2020-05-30 20:34:48
同學您好,也就相當于是庫存入庫的是嗎
2022-02-27 15:03:01
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