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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-05-24 08:53

借；管理費用   貸；庫存現金等科目

岸芷汀蘭 追問

2017-05-24 08:57

@鄒老師：不能抵稅，發票為啥還要開17的稅率呢

鄒老師 解答

2017-05-24 08:57

你好，對方還一般納稅人，你方不得抵扣，并不能改變對方的稅率，對方仍然是17%

岸芷汀蘭 追問

2017-05-24 09:01

@鄒老師：可是老師，我們也是一般納稅人呀

鄒老師 解答

2017-05-24 09:02

你好，對方給你開具的是增值稅普通發票，稅額不可以抵扣 
稅率是根據銷售方納稅人性質決定的，一般納稅人不管開具專用發票，還是普通發票，稅率是一致的 ，比如17%

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相關問題討論
借；管理費用 貸；庫存現金等科目
2017-05-24 08:53:23
你好 ； 你給別人的 返款 加油站做銷售費用 。 這個是別人額。 要開票給你
2021-09-17 11:13:45
1、充值時 借：現金（或銀行存款） 貸：預收賬款--充值費 2、月末，根據充值卡加油記錄確認收入 借：預收賬款--充值費 貸：主營業務收入 貸：應交稅金--應交增值稅（銷項稅額）
2019-10-05 17:47:57
你好，同學。 你直接是按 8000確認為收入處理的，這是商業 折扣處理的。
2020-05-30 20:34:48
同學您好，也就相當于是庫存入庫的是嗎
2022-02-27 15:03:01
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