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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-05-23 16:43

您好!也是一樣的。借固定資產等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款等。

usrrt 追問

2017-05-23 16:52

@宋老師:進項稅抵扣不了,進項稅額怎么處理呢?

宋生老師 解答

2017-05-23 16:52

您好!做進項轉出。

usrrt 追問

2017-05-23 17:07

@宋老師:新手,麻煩老師給講一下,進項轉出的分錄。謝謝

宋生老師 解答

2017-05-23 17:08

比如借固定資產等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

usrrt 追問

2017-05-23 17:13

@宋老師:不好意思老師。沒明白,那應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這個科目不是一直就有余額了?是不是應該轉出后是0呀?

宋生老師 解答

2017-05-23 17:16

您好!是的。進項稅也一直有余額啊。

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你好,建筑勞務才是11%
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