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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-06-22 16:47

你好，需要計提
計提，借：以前年度損益調整   ，貸：應交稅費—企業所得稅
繳納，借：應交稅費—企業所得稅 ， 貸：銀行存款

實操學堂 追問

2022-06-22 16:58

就是我現在我補計提對吧
1、計提去年企業所得稅： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費——應交所得稅 2、繳納去年企業所得稅： 借：應交稅費——應交所得稅 貸：銀行存款 3、結轉利潤： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整     老師，是需要這樣做分錄嗎

鄒老師 解答

2022-06-22 16:59

你好，是的，是這樣處理的 

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相關問題討論
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業放寬后的條件為：企業資產總額5000萬元以下，從業人數300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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