00 追問

2022-06-22 09:13

1、同上問題，前期做的分錄是，借：銀行存款 18179    貸：預收帳款 18179  （沒有開發票給別人。）
2、后來又把這筆錢存到公戶上，存入金額18179

郭老師 解答

2022-06-22 09:14

借銀行存款實際收到的是現金嗎？你做錯了嗎？

郭老師 解答

2022-06-22 09:14

如果是的話，借庫存現金，貸銀行存款，把它轉到公司賬戶，借銀行存款，貸庫存現金。

00 追問

2022-06-22 09:20

同上問題，這筆金額已轉入公戶上，我以為沒有轉，所以把錢存到公戶上了。（這筆沒有開發票給別人）
1、前期分錄，借：銀行存款18179
                 貸：預收帳款18179
后面相當于又多存入了這筆金額 18179
2、這次要做的分錄是，借：銀行存款18179
                                    貸：其他應付款——法人18179
多存入的金額該如何處理？這筆分錄該如何寫？

郭老師 解答

2022-06-22 09:21

你好，我給你寫了分錄了，借庫存商品貸，銀行存款，這個是調整之前的。

郭老師 解答

2022-06-22 09:21

借庫存現金貸，銀行存款，這個是調整之前的，也就是你做錯了，應該做到庫存現金里面，你做到了銀行存款，這個是紅沖的。

郭老師 解答

2022-06-22 09:21

然后再做一個正確的借銀行存款，貸庫存現金。

00 追問

2022-06-22 09:33

同上問題，經了解，相當于前面的帳平了，后面又多存入了這筆18179，這筆該如何處理，如何寫分錄？

郭老師 解答

2022-06-22 09:34

借銀行存款貸預收賬款。

00 追問

2022-06-22 09:37

同上問題，實際這筆已平帳了，后來又存入了這筆，多存了這筆如何處理，這不是又掛帳了嗎？

郭老師 解答

2022-06-22 09:39

你好多存了是什么意思？人家多給了你嗎？

郭老師 解答

2022-06-22 09:40

如果沒有多給的話，從一開始借庫存現金貸預收賬款，
借銀行存款，貸庫存現金

這個流程，只不過是你多做了一筆銀行存款，讓你修改了不是嗎？借庫存現金貸銀行存款，這不就是紅沖了嗎？

00 追問

2022-06-22 09:52

同上問題，前面的帳平了，現在又多存入這筆金額，分錄該如何寫？

郭老師 解答

2022-06-22 09:55

多存的錢這個


稅存進去的業務來源？

郭老師 解答

2022-06-22 09:55

是個人的錢，借銀行存款，貸其他應付款。

郭老師 解答

2022-06-22 09:55

如果你賬上的現金，借銀行存款貸庫存現金，你自己選擇。