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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-22 20:49

但是財務(wù)報表是先報的啊，然后所得稅年度申報表是后報的，所得稅申報表我把一筆無票的主營業(yè)務(wù)成本40000沖減了，還有招待費調(diào)增了的4778.15，還有一筆滯納金營業(yè)外支出77.37，都需要在財務(wù)報表年報的利潤表中要改嘛，然后把所有的數(shù)據(jù)保持一致嘛？老師，我第一次辦匯算清繳，謝謝！

心若 追問

2017-05-22 20:53

那意思是我報表不調(diào)整嘛，我不懂了。財務(wù)報表還保持原樣嘛？可是我問專管員他說把財務(wù)報表和所得稅申報表要利潤總額要保持一致

心若 追問

2017-05-22 20:59

那這樣匯算清繳上的申報表就和年報中的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一樣了啊。財務(wù)報表年報沒有體現(xiàn)調(diào)增那塊和主營業(yè)務(wù)成本減少那塊

鄒老師 解答

2017-05-22 20:25

你好，是的

鄒老師 解答

2017-05-22 20:51

你好，匯算清繳只是做納稅申報表的調(diào)整，并不涉及賬務(wù)調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-05-22 20:54

你好，匯算清繳本來就是做納稅調(diào)整，而不對報表數(shù)據(jù)做調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-05-22 21:00

調(diào)增和成本減少的是做納稅調(diào)整，而不是做賬務(wù)調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，按調(diào)整之前的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫的
2018-05-08 14:01:19
同學(xué)你好，先申報財務(wù)報表
2022-04-11 10:57:33
你好!先填財務(wù)報表的.
2017-10-21 18:53:47
您好 應(yīng)該先申報財務(wù)報表才申報所得稅
2019-07-10 11:44:50
你好 所得稅申報表是填寫1-12月份累計的收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負債表，利潤表是填寫12月份的數(shù)據(jù)
2020-01-08 16:43:19
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