每月開出去咨詢費(fèi)15175.77，然后交給總公司，總公司又將發(fā)票金額報(bào)給勞務(wù)派遣公司，然后由勞務(wù)派遣公司直接將工資打入員工卡內(nèi)社保，公積金，管理費(fèi)社保由公司墊付，然后由勞務(wù)派遣公司再打入公司賬戶管理費(fèi)是勞務(wù)派遣公司收的每人每月50元的管理費(fèi)這個(gè)賬務(wù)該怎么處理？開出去的發(fā)票直接由勞務(wù)派遣發(fā)工資交社保，公積金了，這個(gè)賬該怎么做？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-30 13:11

您好，這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去確實(shí)暈啊，貴公司開出發(fā)票，分錄，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，就交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。墊付社保時(shí)，借；其他應(yīng)收款，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。收到勞務(wù)公司轉(zhuǎn)回時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸；其他應(yīng)收款。勞務(wù)公司收的管理費(fèi)用，開出發(fā)票后，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

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