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柒惜公子
于2017-05-22 16:36 發布 ??2931次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-05-22 16:42
您好!就是你已經在去年4個季度繳納的所得稅金額
柒惜公子 追問
2017-05-22 16:45
@宋老師:就是當年實際繳納的企業所得稅金額,而不包含納稅調增額后下年度補交所得稅對嗎
2017-05-22 16:46
@宋老師:也就是本年累計實際已預繳的所得稅額對嗎
宋生老師 解答
2017-05-22 16:47
您好!是的。對的。不包括調增的部分
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稅收調查表中企業所得稅納稅人就地實際繳納所得稅額是什么
答: 您好!就是你已經在去年4個季度繳納的所得稅金額
老師你好,全國稅收調查表第237行本年收到的先征后返、即征即退的所得稅 這一行,因為加計扣除退了一些企業所得稅,算不算?
答: 算,加計扣除退的企業所得稅可以核算在里面
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2017年都全國稅收調查表的數據會影響到2017年所得稅申報數據嗎?如果調查表的數據與17年企業所得稅申報的數據有誤差會有影響嗎?
答: 你好,還是有一些的,盡量數據一致
老師,查賬征收,還可以用應稅所得率來計算應納稅所得額(應稅收入額*應稅所得率這種不是定率征收的嗎?怎么跑到查賬征收這了?)?我剛看快學課件這樣寫查賬征收的計稅辦法 查賬征收下的企業所得稅計算: 應納所得稅額=應納稅所得額×適用稅率 應納稅所得額=應稅收入額×應稅所得率
討論
小規模納稅人查賬征收如果取得不來成本發票,所得稅匯算清繳也會調增利潤吧。小微企業所得稅收優惠是?
老師,建筑一般納稅人。2018企業所得稅核定征收,2019查賬征收。匯算清繳按賬面填寫得出的企業所得稅和去年核定征收繳納的企業所得稅不一樣,可以自行調節成本嗎
本周內填寫并提交“所得稅稅源調查表”該表在哪里下載如何填寫?
老師,我公司都是稅局代開票,減免稅調查表中應繳稅金,實繳稅金怎么填?含預繳所得稅嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284296 個
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柒惜公子 追問
2017-05-22 16:45
柒惜公子 追問
2017-05-22 16:46
宋生老師 解答
2017-05-22 16:47