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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經濟師,稅務師

2022-06-19 07:00

同學你好,你上月期末固定資產賬是平的,期初不就是上月的期末嗎?你應該是本月發生額不平?與本月有無新增固定資產或者是折舊準不準確。

學堂用戶bj6w9h 追問

2022-06-19 11:17

是這樣的老師,我上月增加的固定資產,在固定資產卡片和清單都能找到,但是在當月固定資產清單就找不到了,對賬時原值只有總賬系統是和上月期末一致,固定資產系統少了上月增加的固定資產金額

秦楓老師 解答

2022-06-19 11:55

那同學你上月固定資產增加清單,增加固定資產的時候肯定是沒有增加準確,正常的話是增加準確了本月的折舊金額是沒有問題的。你嘗試一下反結賬,然后把上個月的固定資產刪除掉,再重新增加一次試試看。

學堂用戶bj6w9h 追問

2022-06-19 14:12

我刪除時顯示卡片已做憑證,但我已經把憑證刪除了

秦楓老師 解答

2022-06-19 14:25

退出登錄 重新登錄賬號應該可以解決

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相關問題討論
同學你好,你上月期末固定資產賬是平的,期初不就是上月的期末嗎?你應該是本月發生額不平?與本月有無新增固定資產或者是折舊準不準確。
2022-06-19 07:00:59
我看了一下你的期初余額是有期初余額沒有轉過來,你問一下金蝶的售后工作人員。
2019-01-16 20:04:08
怎么對不上,應該是能對上的。 你科目有累計折舊嗎
2017-06-23 18:01:24
總賬中不用再錄入了。
2019-07-25 08:26:25
你在固定資產卡片里錄入的哦
2019-12-02 16:28:12
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