雪曉清笳 追問

2017-05-20 11:02

@鄒老師：我剛接，以前的會計做錯科目了，我現在要做匯算清繳，這個數據該怎么填？

鄒老師 解答

2017-05-20 11:03

你好，按你錯誤的數據填寫，匯算清繳完成之后做更正分錄

雪曉清笳 追問

2017-05-20 11:06

@鄒老師：要填到哪里呢？

鄒老師 解答

2017-05-20 11:09

主表的本期累計預交所得稅額欄次

雪曉清笳 追問

2017-05-20 11:13

@鄒老師：這一行填不上，是系統自動的數。

鄒老師 解答

2017-05-20 11:16

那說明你計提的所得稅金額有誤 
在發現的時候做調整分錄 借；應交稅費  貸；以前年度損益調整