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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-06-17 11:26

你好,借:銀行存款
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)

小葉子10325279 追問

2022-06-17 11:42

好的,謝謝老師!

易 老師 解答

2022-06-17 11:45

不客氣,有空給五星好評:, 我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價

小葉子10325279 追問

2022-06-17 12:44

老師,我的賬上應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)余額為2650.97元,但我們公司收到的增值稅留抵退稅額為3723.72元,借貸不相等,但暫時又查不出是哪個環節出錯了,請問截圖里的這個分錄應該怎么做呢?

易 老師 解答

2022-06-17 13:43

同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的

小葉子10325279 追問

2022-06-17 13:47

因經驗不足,不知道怎么查原因,我發個科目余額表截圖,麻煩老師幫我看看是哪里出問題了?

易 老師 解答

2022-06-17 14:45

這個要找每個俱體憑證逐一核對才可以的

小葉子10325279 追問

2022-06-17 14:48

能否有什么辦法做分錄把異常處理掉,先結了5月份的賬,然后再慢慢找原因?

易 老師 解答

2022-06-17 14:55

借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目

小葉子10325279 追問

2022-06-17 14:59

老師,你寫的我不太明白,能否寫清楚一下借貸內容呢?

易 老師 解答

2022-06-17 15:09

什么科目有差異就是對應科目的

小葉子10325279 追問

2022-06-17 15:20

老師,是不是這樣子做?看下對不對?

易 老師 解答

2022-06-17 15:34

對的沒錯, 是這樣的

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增值稅出口退稅率有13%、10%、9%、6%和零稅率
2022-11-21 17:09:38
你好! 不交的,記入“營業外收入”了
2018-10-21 17:32:28
您好, 沒太明白您的意思呢
2022-06-24 15:08:39
你好!應該按退稅后的,也就是實際負擔的稅金來算
2018-11-20 16:37:14
,只退增值稅!附加稅不退!
2018-12-22 15:02:45
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