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現(xiàn)在接手這個(gè)公司，是個(gè)小規(guī)模公司，5月?tīng)I(yíng)改增后在國(guó)稅交增值稅，企業(yè)所得稅在地稅交，現(xiàn)在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)國(guó)稅與地稅報(bào)的報(bào)表不一致，現(xiàn)在匯算清繳，按哪個(gè)填報(bào)

菲童牛寶

于2017-05-19 15:31 發(fā)布 ??977次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-19 15:31

您好！哪個(gè)對(duì)按哪個(gè)

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你好，根據(jù)賬面發(fā)生情況填寫賬面金額，根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅額金額，差額做相應(yīng)調(diào)整

2019-04-13 09:09:13

免增值稅，需要匯算清繳時(shí)交企業(yè)所得稅。這個(gè)有利潤(rùn)就交沒(méi)有利潤(rùn)不交

2019-05-09 21:03:28

你好，先填寫主表，然后你去填寫選擇明細(xì)表，小型物理企業(yè)免填寫一般收入，一般成本，還有期間費(fèi)用明細(xì)表，這些期間費(fèi)用、收入成本都在主表里面填寫就可以的。然后職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)征收明細(xì)表，這些必須是填寫的，如果有需要調(diào)整的項(xiàng)目，納稅調(diào)整明細(xì)表里面可以在這里面填寫，保存了主表之后，你打開(kāi)小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些打開(kāi)保存一下就可以了，自動(dòng)填寫的。

2023-02-09 11:48:26

你好，借以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸：銀行存款

2020-05-21 17:13:24

你好，有所得稅申報(bào)義務(wù)，就需要做匯算清繳

2017-04-18 10:37:31

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