～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:58

老師，這樣是不是就對了？

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 17:10

我也不明白

鄒老師 解答

2017-05-18 16:44

你好，很可能就是你的軟件無法是不管理費用的貸方發生情況

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:45

@鄒老師：軟件識別到了，也減少了管理費用，就是明細分類賬里沒有

鄒老師 解答

2017-05-18 16:46

那按照正確是數據填寫就是了

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:47

@鄒老師：老師，我現在必須要在期間費用表里提現出來調錯的管理費用-租賃稅3473.9這一項，我的利潤就對上了

鄒老師 解答

2017-05-18 16:51

你好，關鍵是利潤表得與你所得稅申報表的利潤總額一致啊，而不能有這個差額的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:59

你好，與你利潤表一致就是對了

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 17:02

@鄒老師：我就是把調錯的3473.9的租賃稅放到期間費用表的各項稅費里-3473.9，利潤就一致了

鄒老師 解答

2017-05-18 17:05

說來說去，還在糾結這個問題 
真不知道你的利潤表怎么就與所得稅申報表的利潤總額不一致，就算你賬務處理有誤，也是一致的

鄒老師 解答

2017-05-18 17:14

你現在要做的就是看你利潤表軟件生成的數據是否正確，然后所得稅申報表按利潤表填寫