～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:18

不影響利潤總額，因為錯誤的分錄，影響了管理費用

鄒老師 解答

2017-05-18 16:15

你好，不管你做什么分錄，這兩個地方的數據是一定相符的 
你做以前年度損益調整，是不影響利潤總額 的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:19

你好，貸方不應當是管理費用，而是其他的科目

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:24

@鄒老師：那老師怎么辦啊？

鄒老師 解答

2017-05-18 16:24

先把這個錯誤的分錄沖銷，然后做正確的更正分錄

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:27

@鄒老師：調整是16年6月份調整的，改到6月份，還是改到12月份，老師一樣一改，和之前 送給稅務的所得稅季報的利潤總額就不一樣了，稅務會追究嗎？

鄒老師 解答

2017-05-18 16:28

你好，在現在做更正分錄

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:29

@鄒老師：現在做更正分錄，那我報的16年的匯算清繳的利潤還是對不上啊？

鄒老師 解答

2017-05-18 16:30

你按你利潤表 的數據申報，怎么會對不上呢