英勇的面包 追問

2022-06-14 17:01

那請問老師需要怎么改呢

李霞老師 解答

2022-06-14 17:02

你好同學，首先你先確定一個問題，去2021年的匯算清繳，你把這個費用給減掉了嗎？就是在做匯算清繳的。

李霞老師 解答

2022-06-14 17:02

如果剪掉的話，那你直接借無形資產貸利潤分配未分配利潤。

李霞老師 解答

2022-06-14 17:02

如果沒有的話，最好的辦法就是你要更改一下回傳新的表格，然后再做這筆憑證。

李霞老師 解答

2022-06-14 17:03

要更改一下匯算清繳的表格。

英勇的面包 追問

2022-06-14 17:15

這個后面可不可以就是借記無形資產，貸記研發支出

英勇的面包 追問

2022-06-14 17:18

就是把這個專利在報表中體現出來，又不用改去年的，不過這個專利確實是去年買的，這個申請高新企業會查的吧

李霞老師 解答

2022-06-14 17:21

你好，一般不會查這一塊兒的，但是查到的話就有點兒不太合適了，你去年確實應該是從研發支出轉到管理費用了，對，所以說你最好按照我說的來做。如果說你覺得就想按照你說的做的話也能說得過去。