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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-18 14:32

錢都是在a公司出的,

杉杉夕 追問

2017-05-18 14:35

因為當時,他借的時候,沒說清楚,a公司就先墊上了

杉杉夕 追問

2017-05-18 14:40

我原先在賬上做分2筆憑證借其他應收,現金4000,借其他應收,貸現金2000,現在他拿回來報銷,借,管理費用5000,貸其他應收4000,現金1000,這樣就把之前的4000沖了,那2000怎么沖?

鄒老師 解答

2017-05-18 11:59

借;管理費用  貸;其他應收款  4000  庫存現金  1000 
借;管理費用    貸;庫存現金 3000

鄒老師 解答

2017-05-18 14:33

怎么第二筆是B公司的錢也是A出呢

鄒老師 解答

2017-05-18 14:35

A公司做其他應收款核算  
費用有B公司核算

鄒老師 解答

2017-05-18 14:41

2000繼續掛賬

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a公司出錢時借:其他應收款貸:現金6000元,收到發票報銷時借:管理費用貸:其他應收款5000元 b公司收到發票做賬時:借:管理費用貸:現金3000元 然后a公司再做一筆借:現金1000貸:其他應收款
2017-05-19 22:23:02
借;管理費用 貸;其他應收款 4000 庫存現金 1000 借;管理費用 貸;庫存現金 3000
2017-05-18 11:59:52
您好 借:預付賬款 貸:銀行存款 借;庫存商品 貸:預付賬款
2020-08-19 12:28:08
1、借:其他應收款 1000 貸:銀行存款 1000 2、借:管理費用 1640 貸:銀行存款 640 貸:其他應收款 1000
2017-08-19 09:09:08
借;管理費用 1400 貸;其他應收款 1000 其他應付款 400
2017-08-11 15:15:26
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