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送心意

李月老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2022-06-14 11:23

你好 填寫匯算清繳明細(xì)表需要一致

英勇的面包 追問

2022-06-14 11:31

A104000期間費(fèi)用“19欄”的研發(fā)費(fèi)用,與A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中“40欄”年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)需要一致的話,可是研發(fā)費(fèi)用當(dāng)中辦公費(fèi)這些又不能扣除,怎么能一致啊

李月老師 解答

2022-06-14 13:10

你好 期間費(fèi)用里的研發(fā)費(fèi)用與研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表保持一致的前提,歸集的研發(fā)費(fèi)全部都可以扣除的。你歸集的研發(fā)費(fèi)用里的辦公費(fèi)不能扣除,那你需要把這部分金額減去,然后把最終的研發(fā)費(fèi)金額填入加計(jì)扣除明細(xì)表即可。

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您好 研發(fā)費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候計(jì)入研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 等期末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入管理費(fèi)用科目
2019-05-22 19:53:50
你好,不是,研發(fā)費(fèi)用是一個(gè)過渡科目
2019-05-27 15:31:09
你好,做這個(gè)憑證的時(shí)候后面是沒有附件的。
2022-05-28 09:15:48
你好研發(fā)支出不是期間費(fèi)用
2021-06-04 16:10:26
您好,這個(gè)是需要留存的,需要
2023-06-14 14:34:10
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