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陪你考證的初級班主任
于2022-06-13 15:04 發布 ??467次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-06-13 15:08
關鍵是你5月勾選沒呢?
陪你考證的初級班主任 追問
2022-06-13 20:11
沒有但是報了增值稅報表,后面又作廢了
家權老師 解答
2022-06-13 20:48
你的意思是5月的這張發票現在不能勾選了?
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所屬期己抵扣的增值稅包不包含所屬期留抵增值稅
答: 同學你好包含 這個就是抵扣的進項稅
老師你好,我有一張增值稅抵扣聯5月份開的,要勾選抵扣,但是稅款所屬期6月,我勾選的時候不能點擊確認打印
答: 關鍵是你5月勾選沒呢?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發票注明的增值稅額,已抵扣的海關進口增值稅的增值稅額,已抵扣的解繳稅款的增值稅額,這三個的和是不是就是2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進項稅額
答: 你好,是的,就是你有專票和海關繳款書的那個進項.
增值稅申報后發現有未抵扣的進項,申報作廢,想重新抵扣進項在申報,卻顯示稅款所屬期已經到了12月,怎么辦?
討論
稅款所屬期4月,增值稅表二上,海關進口增值稅專用繳款書的稅額是0,而電子稅務局上海關稽核通知書下載中比對結果相符,且準予抵扣所屬期是4月,是不是意味著4月份海關進口增值稅準予抵扣的金額(如繳款書上稅額是2萬)沒有在4月份增值稅中抵扣掉?
2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發票注明的增值稅額和全部已抵扣的進項稅額的區別
老師你好,我有一張增值稅抵扣聯5月份開的,要勾選抵扣,但是稅款所屬期6月,我勾選的時候不能點擊確認打印 關鍵是你5月勾選沒呢? 沒有 但是報了增值稅報表,后面又作廢了你好,是發票作廢了還是什么呢? 增值稅報表作廢了 但是抵扣聯這里所屬期是6月,而不是5月
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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