美好的小土豆 追問

2017-05-17 17:03

@劉老師—追夢：那我是填金蝶科目余額表的應付職工薪酬本年累計發生額的貸方數據嗎

張艷老師 解答

2017-05-17 17:04

應該是借方發生額，代表實際發放數

美好的小土豆 追問

2017-05-17 17:11

@劉老師—追夢：是填本期發生額借方數據，還是本年累計發生額的借方，我第一次填匯算清繳，還有獎金的計提需要填嗎，還有公積金和社保是每月付當月的，沒有計提，需要把每月付的社保和公積金填職工薪酬納稅調整明細表的第五或第六欄的帳載金額里面嗎

張艷老師 解答

2017-05-17 17:35

1、填本年累計發生額的借方數。匯算清繳中的職工薪酬是指的實際發放的，而不是計提的。
2、公積金和社保也要分別填列的。
3、建議學習一下學堂課程，齊紅老師的2016年所得稅匯算清繳，非常詳細

美好的小土豆 追問

2017-05-17 17:44

@劉老師—追夢：好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2017-05-17 17:48

不客氣，祝學習愉快，工作順利