milly 追問

2017-05-17 09:34

@方老師：老師，稅收金額也要填一樣的數(shù)據(jù)1539.37嗎？我選擇的調(diào)整原因?yàn)椤坝?jì)提原值”是可以的？另外，我們公司從2016年成立到現(xiàn)在一直都沒有營業(yè)，利潤都是虧損的，請問《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中劃紅色橫線的地方要怎么填？從哪里得知“納稅調(diào)整后所得”這個(gè)數(shù)據(jù)？

方老師 解答

2017-05-17 09:36

是的，稅收金額那里填寫數(shù)據(jù)后就沒有調(diào)整金額了。
這個(gè)一般根據(jù)所有表填完以后自動(dòng)生成數(shù)據(jù)。

milly 追問

2017-05-17 09:48

@方老師：方老師，請問是這樣填寫嗎？但是我們單位是沒有營業(yè)收入和營業(yè)成本的，成立至今都沒有開始營業(yè)，也要填寫稅收金額嗎？另外，《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》2016年那一行是要手動(dòng)輸入，不會(huì)自動(dòng)反顯的，請問要怎么填寫？

方老師 解答

2017-05-17 09:51

資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)那填寫原值。
主表已經(jīng)生成后上面有顯示納稅調(diào)整后所得，直接按那個(gè)金額填寫。

milly 追問

2017-05-17 10:06

@方老師：老師，就是說沒有營業(yè)收入也還是要填寫稅收金額的？請問這樣填寫對嗎？

方老師 解答

2017-05-17 10:07

對的。
是的，沒收入固定資產(chǎn)也要填寫稅收金額。