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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-05-16 10:57

您好!1.分配工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 
貸:庫存現金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款

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相關問題討論
同學你好 借,應付職工薪酬 貸,營業外收入;
2021-07-10 14:44:05
你好同學,如果直接從工資里扣,分錄 借:應付職工薪酬 貸:營業外收入
2019-11-12 11:32:24
你好,可以補充計提,借管理費用,貸應付職工薪酬--工資
2019-08-29 09:06:44
您好!通過以前年度損益調整轉一下好了,問題不大的
2019-04-15 17:23:51
你好,扣的錢可以在工資表體現扣款,按扣款之后的工資計提
2018-12-18 10:55:09
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