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某建筑材料銷售公司， 2015 年底成立, 2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經營情況如下表:說明: (1) 單位:萬元(2)該企業最初為小規模納稅人，4月開始轉為一般納稅人;公司最初要求供貨(3)倉庫業主方開具的發票都是按照5%的簡易征收稅率(4)物流公司開具的運輸發票都是按照11%的一-般納稅人稅率(5)為了簡化，忽略其它費用，工資薪金含所有相關費用及稅(6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況，不考慮庫存;表中小規模金額均含稅，一 般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優惠政策(7)表中所有費用均已結清，所有當期稅收均已結清問題: 、月倉庫租金0.5萬元，請列出簡單的會計分錄 (2)、該公司1月份應該繳納的增值稅? （3）、該公司5月份應該繳納的增值稅？ （4）、該公司=季度應該繳納的企業所得稅?
友好的糖豆
于2022-06-08 23:54 發布 ??1109次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2022-06-09 15:00
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