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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2022-06-08 09:08

你好 按不含稅的金額確認固定資產(chǎn)

宋艷萍老師 解答

2022-06-08 09:09

利息計入財務(wù)費用-利息支出  可以理解為借款

小筆芯 追問

2022-06-08 09:10

按不含稅金額確認的話,那后面他開票了這個稅點我是要付給他的。這部分稅錢不需要確認嗎?這個利息我確認財務(wù)費用,可是對方不會給我利息發(fā)票

宋艷萍老師 解答

2022-06-08 09:14

增值稅是價外稅,可以抵扣的

宋艷萍老師 解答

2022-06-08 09:14

沒有利息發(fā)票按實際發(fā)生也要計入利息,只是不能稅前扣除。

小筆芯 追問

2022-06-08 09:14

我們是免稅企業(yè),對方是給我開普票。不能抵扣

宋艷萍老師 解答

2022-06-08 09:31

那就要把建造金額和稅都計入固定資產(chǎn)原值。但這個利息是稅點,沒有發(fā)票,不能計入固定資產(chǎn)原值。

小筆芯 追問

2022-06-08 09:37

那我現(xiàn)在不知道這個稅額是多少。因為對方還沒開發(fā)票。不知道他開的是幾個點的。我們是按發(fā)票上的點來給他算稅。現(xiàn)在這個資產(chǎn)投入使用已經(jīng)一年了。再不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)我覺得不合適。但是轉(zhuǎn)入的話我又不知道怎么轉(zhuǎn)按什么金額轉(zhuǎn)。之前我是按暫估預(yù)提的折舊。

宋艷萍老師 解答

2022-06-08 09:51

先按目前的可確定的金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),計提折舊,后期稅費的金額確定以后,再重新按新金額減去已提的折舊,計算后期的折舊就可以。

小筆芯 追問

2022-06-08 09:53

利息就先不管他是嗎?

宋艷萍老師 解答

2022-06-08 09:54

是的。后面的利息就計入財務(wù)費用。

小筆芯 追問

2022-06-08 09:57

那我如果后面知道稅額了要重新把前面計提的折舊全部提過嗎?

宋艷萍老師 解答

2022-06-08 10:16

不用,比如前面是10萬,按20年計提,就先按100000/20/12計算出月折舊,等到后面金額確定是5萬   那就是(15萬-已經(jīng)計提的折舊)/剩下的月數(shù)計算月折舊。

小筆芯 追問

2022-06-08 10:18

好的。那如果對方到時候我支付的財務(wù)費用他算到工程款里去。開工 程發(fā)票來我是不是可以也轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)里去?這樣就可以稅前扣除了。實際是利息費用,但我們打錢給對方對方給我們開工程材料發(fā)票來視為是工程款里面的一部分。

宋艷萍老師 解答

2022-06-08 10:21

這樣是可以計入到固定資產(chǎn)里的。

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相關(guān)問題討論
你好 按不含稅的金額確認固定資產(chǎn)
2022-06-08 09:08:49
你好,本金計入短期借款或長期借款核算,利息在資本化期間計入在建工程,費用化期間計入財務(wù)費用 計提利息,借;在建工程,財務(wù)費用,貸;應(yīng)付利息 償還本金利息,借;短期借款或長期借款,應(yīng)付利息,貸;銀行存款
2020-02-01 12:54:06
同學(xué)這個是還是記財務(wù)費用里的同學(xué)
2019-09-26 12:37:59
對的 公司向銀行貸款用途是固定資產(chǎn)用,那銀行利息,計入在建工程科目
2019-07-16 16:37:20
你好,是的,一塊兒進行折舊處理。
2022-08-17 10:13:05
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