瀟瀟 追問

2017-05-15 09:53

@宋老師:老師，還是期間費用明細(xì)表，我們只有存款利息收入，沒有借款，那利息收支就填財務(wù)費用的合計數(shù)對嗎？ 
老師，我們二級科目的福利費，汽油費在期間費用明細(xì)表沒有對應(yīng)的欄次。那就不用填了吧？

宋生老師 解答

2017-05-15 09:56

您好！是的。 
要填。沒有對應(yīng)的，可以填入其他。

瀟瀟 追問

2017-05-15 17:00

@宋老師:老師，職工薪酬那里有個職工福利費與管理費用的福利費一樣嗎？因我合作社沒有職工福利費支出，像購買食品的都借記到了管理費用福利費那里了。 
還有問題：2016年1-12月的業(yè)務(wù)招待費是7000元，但是收入為0，那賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額分別是7000，0，7000，對嗎？

宋生老師 解答

2017-05-15 17:01

您好！一般是借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費。 
是的。調(diào)增7000

瀟瀟 追問

2017-05-15 17:15

@宋老師:那我已經(jīng)把管理費用的福利費填在了期間費用明細(xì)表得其他項，因福利費在期間費用明細(xì)表沒對應(yīng)欄次。那還需要再填一遍到職工福利費嗎？

宋生老師 解答

2017-05-15 17:16

您好！要的。職工薪酬是職工薪酬里面的。表不一樣