雪球小馮 追問

2022-06-06 17:37

基于什么原因會(huì)進(jìn)行往來科目的重分類呢

玲老師 解答

2022-06-06 17:40

您好。基于報(bào)表填寫說明。基于報(bào)表填寫說明的要求。

玲老師 解答

2022-06-06 17:40

。也是避免了資產(chǎn)負(fù)數(shù)或者負(fù)債負(fù)數(shù)。
能體準(zhǔn)確的體現(xiàn)資產(chǎn)和負(fù)債。

雪球小馮 追問

2022-06-06 17:42

我公司在審計(jì)的時(shí)候本來期初往來科目沒有余額 審計(jì)老師進(jìn)行期初重分類后就有余額 不知道這個(gè)數(shù)據(jù)是期末數(shù)據(jù)調(diào)整后的嗎

玲老師 解答

2022-06-06 17:44

按照重分類后的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)表。

雪球小馮 追問

2022-06-06 17:48

期末數(shù)據(jù)又是跟改之前對上的 就期初的有差異 就不太明白

玲老師 解答

2022-06-06 17:50

您好，具體是什么差異？詳細(xì)描述一下。

雪球小馮 追問

2022-06-06 17:54

老師請看紅色字體往來部分

玲老師 解答

2022-06-06 17:57

您好，需要看其他應(yīng)付款明細(xì)賬。具體在哪一個(gè)方向？

雪球小馮 追問

2022-06-06 18:00

是不是把其他應(yīng)付款借方的余額調(diào)到了其他應(yīng)收款借方去了？但是這個(gè)數(shù)據(jù)我不知道要去哪里找到差異

玲老師 解答

2022-06-06 18:04

這樣調(diào)整是正確的。你可以看明細(xì)賬。然后才知道。填寫的對不對？

雪球小馮 追問

2022-06-06 18:06

那為什么要調(diào)到期初而不是期末呢？

玲老師 解答

2022-06-06 18:07

如果是去年有差異，就調(diào)期初唄！
看一下，審計(jì)說明。