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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-13 14:20

您好,稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 
當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額 
注1:對實行"免抵退"的生產企業而言,應納增值稅包括了出口抵減內銷產品應納稅額 
注2:通常情況下,當期應納增值稅=應納增值稅明細賬"轉出未交增值稅"累計數+"出口抵減內銷產品應納稅額"累計數 
一般稅負率過低往往會引起稅務局的關注,可以掌握在不低于1%(商業企業1.5%左右),各行業的稅負率是不同的。

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