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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-12 11:16

你好,可以在下個季度調整到正確的

自知 追問

2017-05-12 11:17

@鄒老師:金稅盤鎖了  該如何處理

鄒老師 解答

2017-05-12 11:17

你好,去稅局解鎖

自知 追問

2017-05-12 11:20

@鄒老師:增值稅發票少報3萬多 
現在問題是稅局出錯,我們沒開那么多 ,核對發票后補了7百多,現在等處理

鄒老師 解答

2017-05-12 11:20

你好,少報 了補申報就是了

自知 追問

2017-05-12 11:22

@鄒老師:過去沒出現過被鎖金稅盤的問題,所以想明白問題的嚴重性

鄒老師 解答

2017-05-12 11:23

把相關問題處理好,然后去解鎖就是了

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相關問題討論
如果因前期發票未到而暫估等跨年調整事項,導致年度結算調整賬務的,一般是不影響的,如果后期有校驗,可以跟稅局解釋;如果因為第四季度報表申報有誤,建議修改第四季度的報表。 實務中,有些稅局不管什么原因都會要求4季度的財務報表與年報保持一致,所以,建議與主管稅局確認下,以主管稅局回復為準。
2021-05-24 19:11:33
您好,同學,是的,您的理解正確。
2020-07-08 10:54:08
你好 季初的話就是9月末的數據
2020-05-15 16:08:16
您好 請問是暫估了再紅沖么?
2020-03-01 21:46:43
你好,期初數字可以為零的這個
2020-01-15 13:21:24
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