Kalen Wu 追問

2022-06-01 11:03

2021年10月所屬期的增值稅，城建稅，教育費附加總共交了10萬，其中有2萬是在2022年3月退了，那么這2萬需要填在2021年退稅額里嗎

郭老師 解答

2022-06-01 11:05

你好
不算的，它屬于二二年的

Kalen Wu 追問

2022-06-01 11:10

2020年12月的稅是在2021年1月交的，那么要填在這2021年的年報上嗎

郭老師 解答

2022-06-01 11:19

你好對的是的，屬于二一年的。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 11:27

這里的工資支出是填應發工資還是實發工資呢

郭老師 解答

2022-06-01 11:31

你好，實際支付出去的金額。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 13:27

你好，工商年報的在線客服說按照稅前

郭老師 解答

2022-06-01 13:29

你好，應付職工薪酬工資，看這個借方發生額合計包含個人負擔的，社保公積金的，還有個稅的。企業應付職工薪酬、工資貸、銀行存款、應交稅費、個稅、其他應付款、個人負擔的社保
這個不就是稅前

Kalen Wu 追問

2022-06-01 13:31

但是老師你前面說按實際支付出去的金額，跟在線客服說的不一樣

郭老師 解答

2022-06-01 13:39

不是的
我的意思
看應付職工薪酬工資加方發生額合計

Kalen Wu 追問

2022-06-01 13:45

那么五險一金呢，比如2020年12月的五險一金是在2021年1月扣費的，那么要填在這2021年的年報上嗎

郭老師 解答

2022-06-01 13:46

企業負擔的那部分
是的

Kalen Wu 追問

2022-06-01 13:46

個人承擔的部分也填進去嗎

郭老師 解答

2022-06-01 13:50

不含
填不包含員工繳納部分