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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-05-12 10:36

1.分配工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 
貸：庫存現金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款

Sundy 追問

2017-05-12 11:07

@宋老師：工資我們是次月發放，4月計提，5月發放，那社保我們是當月交的5月當月社保當月交，那計提就要4月計提？計提社保是只計提公司部分，個人部分是含在計提工資？在發工資時，再扣掉，貸其他應收款-代扣個人社保，可以？交社保時，可以做，借：應付職工薪酬-社保（公司） 其他應收款-代扣個人社保  貸：銀存

宋生老師 解答

2017-05-12 11:10

你好！你社?？梢?月提5月的。 
個人部分是在工資里面。 
你做的分錄是可以的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借：管理費用-社保費 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-社保費 貸：應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-個人社保費 貸：銀行存款
2022-04-04 21:08:14
借管理費用生產成本等 貸應付職工薪酬
2021-06-09 17:55:19
遲到費用沖減你已經計提的成本費用
2020-05-13 10:33:17
你好發時按實際發的做 賬 什么時候發什么時候做賬 發多少賬上做多少
2019-06-17 16:02:48
可以在會計學堂學習賬務實操內容
2018-10-12 09:57:37
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