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學堂用戶zw9pxy
于2022-06-01 09:59 發布 ??1091次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-06-01 10:00
你好; 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出
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實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答: 您列的式子是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
為什么報增稅時,上期留抵稅額上個月已經扣除了,這個月還會有呢?想做進項稅額轉出處理卻說與期初不一致。
答: 你好,上期留抵稅額是在本期抵扣的,不用做轉出
本月進項稅額轉出,并收到上期留抵稅額時怎樣做帳務處理?
討論
老師,你好,我們公司認證了一些發票,在上個月已經申報了在上期留抵稅額里了,這些發票沒有做賬,以后也不做賬了,那要進項稅額轉出嗎?在報表哪里填寫?
老師,您好!我3月份有留底稅額,在4月份申報表中上期留抵稅額這一欄和進項稅額轉出這一欄跳出同樣的金額,我需要做怎樣的處理嗎?謝謝!
”實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額 本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額”其中的“出口退稅”是哪個金額?
老師,上月留抵的稅額這月有銷項稅額,這個表是不是要把上月留抵的稅額填到本期進項稅轉出額里面的上期留抵稅額抵減欠稅欄里?賬務上需要做處理嗎?怎么寫分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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