春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-05-31 16:19

老師，到現(xiàn)在還沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)屬于員工福利費(fèi)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

小惑老師 解答

2022-05-31 16:44

那你去年匯算不用調(diào)整的，你去年也沒有轉(zhuǎn)出，今年做轉(zhuǎn)出就可以了

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-05-31 16:56

老師您好！您的意思是說(shuō)在23年（也就是明年5.31號(hào)之前）做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還沒有做過(guò)，從會(huì)計(jì)分錄到納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該都要怎么做呢？

小惑老師 解答

2022-05-31 18:42

你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就可以這個(gè)月做轉(zhuǎn)出了，然后你今天匯算清繳時(shí)正常填寫就行

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-05-31 20:01

老師今天來(lái)不及了，都已經(jīng)下班了，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？

小惑老師 解答

2022-05-31 20:15

借管理費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出