咩咩 追問

2022-05-30 11:41

不對啊，這樣是全部的費用，我需要每個月分攤

玲老師 解答

2022-05-30 11:44

。每個月分攤都做第二筆分錄，一直到分攤結束。

咩咩 追問

2022-05-30 11:59

老師·，你·是不是沒懂我的意思，我是先計入預付賬款，但是我后面取得了全部的發票，我需要進行每月進行分攤，按照你這個分錄是將費用一次性計入了

玲老師 解答

2022-05-30 12:03

。我寫的第二筆分錄是按照一個月分攤的金額寫的。

玲老師 解答

2022-05-30 12:03

不是把預付的全部金額都寫在第二份錄了。

咩咩 追問

2022-05-30 12:07

你自己看看對嗎？比如我付1000元，先計入借：預付賬款1000，貸：銀行存款1000那我收到了，按照你剛說的借：管理費用1000，貸：預付賬款1000，但是我現在需要分攤，請問怎么做，明白了？我不能全部把1000計入本期

玲老師 解答

2022-05-30 12:14

你好 不對
先計入借：預付賬款1000，貸：銀行存款1000那我收到了，按照你剛說的借：管理費用一個月金額 ，貸：預付賬款一個月的， 

咩咩 追問

2022-05-30 12:15

這樣的話不是做賬和發票金額不一致，這樣不會有問題嗎？

玲老師 解答

2022-05-30 12:18

沒有問題，需要自己做一個分攤表。把預付的錢分攤完就結束。