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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-30 09:44

你好;    你們這個 待攤費用是什么業務發生的; 這樣好判斷   

追問

2022-05-30 09:48

110變電站運營維護費,是計入到制費-安環費里面的

meizi老師 解答

2022-05-30 09:51

你好;      那你們確實是11-12月的費用; 可以分攤的;只是沒有發票 匯算之前給你即可 ;到時也可以稅前扣除的  

追問

2022-05-30 09:55

那么今年收到的發票借方是什么呢,如果還是借待攤費用,那待攤費用余額就多出來了,正好是去年的11-12月的待攤

追問

2022-05-30 10:03

假設,這筆業務的日期是2021.11-2022.1月的,所以去年的業務:借制費4元,待攤4元,今年收到發票7元,借:待攤費用6元,進項稅1元,貸應付賬款7元,如果這樣做,待攤費用余額會多出來4元,我困惑的是這里,這樣不平啊,待攤其中2個月
已攤掉了

meizi老師 解答

2022-05-30 10:05

 你好;     你收到的發票 ; 發票日期是多久的 ?   你21年的業務; 待攤費用都是 按實際金額來處理的嗎   

追問

2022-05-30 10:11

發票日期是2021.11-2022.1月的,開票日期是2022.5.13,21年待攤費用是按未稅金額除以3,分3期攤的

meizi老師 解答

2022-05-30 10:15

 你好; 那你就紅沖之前分錄 ; 然后走   按照  發票來做賬   

追問

2022-05-30 10:19

去年的,都結轉損益了,今年這么做不影響利潤嗎

meizi老師 解答

2022-05-30 10:25

 你好;    會走以前年度損益調整科目來處理的。 不是直接處理   

追問

2022-05-30 10:27

老師您好,具體的分錄是怎么寫的呢,麻煩幫忙寫一下,謝謝謝謝

meizi老師 解答

2022-05-30 10:32

 你好;   你制造費用 結轉了嗎 ?     

追問

2022-05-30 10:33

結轉了的,老師

meizi老師 解答

2022-05-30 10:38

你把之前分錄 挨著發給我看看。 我看怎么處理 ; 你啥準則的; 你貨物銷售了嗎   

追問

2022-05-30 10:55

好的,我截圖出來

追問

2022-05-30 11:01

老師您 好,還有一張憑證

meizi老師 解答

2022-05-30 11:02

你好;    借制造費用負數貸待攤費用負數 ; 兩筆都是這樣紅沖; 然后做 :借 生產成本 負數  貸制造費用負數 ;     借  以前年度損益調整負數貸生產成本負數 ; 結轉 :借利潤分配-未分配利潤負數貸以前年度損益調整負數

追問

2022-05-30 11:24

好的,謝謝老師,耐心解答,已解惑,

meizi老師 解答

2022-05-30 11:30

沒事的; 希望能幫到你 ; 滿意請給予評價 

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相關問題討論
你好,現在每月就是5萬 借管理費用5 貸累計攤銷5
2022-02-23 10:48:25
你好,可以分次攤銷,比如分兩次攤銷
2019-11-27 17:34:01
你好! 可以的,補攤銷就可以了
2018-08-12 16:33:14
你好;? ? 你們這個 待攤費用是什么業務發生的; 這樣好判斷? ?
2022-05-30 09:44:37
您好!可以的。你種了只是為了綠化還是為了賣錢?
2018-06-01 11:23:56
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