16年底預提的費用計入了業(yè)務成本10萬。今年3月收到一張11萬的票并付款。現在讓把3月付款的11萬的票調出并與16年底預提的10萬對沖，該怎么進行賬務處理？

答： 把發(fā)票附到去年的憑證后面就可以了，再補作一張1萬的成本。

你好，我們工廠主營業(yè)務是幫客戶加工的，7月份，我們工廠幫某一個客戶公司做了幾件產品，但是這些產品的原料都是由我們工廠提供的， 平時我們幫客戶加工的賬務處理是這樣做的【人員的工資都是計入制造費用的】： 領料時 借：主營業(yè)務成本-加工成本 貸：生產成本-直接材料 生產成本-制造費用 那么現在是另一種業(yè)務，就是我前面所說的，我們工廠我們工廠幫某一個客戶公司做了幾件產品，但是這些產品的原料都是由我們工廠提供的。那么賬務處理如何做呢

答： 你們是受托加工？開票開的原材料和加工服務的吧

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

以前購買的零星配件，當時已經計入成本費用中，現在又把這部分零星配件賣掉，已收款并開票，如何進行賬務處理呢？

答： 1、找出已經做成本的憑證，做紅字沖銷 借：生產成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字） 2、做正常的銷售出庫憑證 借：應收賬款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借：其他業(yè)務成本 貸：庫存商品