淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 10:42

結轉了，如圖我圈出來那里調整是嗎

郭老師 解答

2022-05-28 10:43

你好，對的是的，是這么做的。

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 10:44

好嘞，謝謝老師，?( ′???` )比心

郭老師 解答

2022-05-28 10:46

不用客氣，工作愉快。

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:05

老師，我2021年四月收到一張專票沒有進行抵扣，是我按全額入賬嗎？

郭老師 解答

2022-05-28 11:06

你好，你以后想抵扣嗎？如果你想抵扣的話，需要加水分開的，不想抵扣的話可以選擇價稅合計

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:06

我全額入賬，匯算清繳怎么做呢？

郭老師 解答

2022-05-28 11:10

你好，這個具體的是什么業務的？

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:16

，這家公司2021年剛注冊沒有業務，有收到信息技術服務，沒有稅控盤就沒有進項抵扣，現在匯算清繳不知道要不要做這筆賬

郭老師 解答

2022-05-28 11:23

借管理費用、辦公費貸銀行存款。

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:30

先不做進項是吧，如果不做進項，匯算清繳需要調整嗎

郭老師 解答

2022-05-28 11:34

你好
以后抵扣嗎
這個不是金稅盤的吧

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:35

不用金稅盤嗎?不用驗證系統帶不出來吧

郭老師 解答

2022-05-28 11:36

我是說技術服務不是金稅盤的吧
你以后還想抵扣的
借管理費用辦公費
應交稅費待認證
貸銀行

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:41

不是，是**的技術服務

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:43

那匯算清繳不用調整了是吧

郭老師 解答

2022-05-28 11:49

你當時價稅合計做
你想要抵扣吧
不想抵扣不需要調整

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 15:47

老師想抵扣，怎么調整呢？

郭老師 解答

2022-05-28 15:48

借應交稅費，待認證貸利潤分配，未分配利潤，去年已經降水合計做賬了，今年調整然后匯算清繳，需要調整

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 15:48

因為進項稅有兩千八呢

郭老師 解答

2022-05-28 15:49

你好，按照上面的來就可以。