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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-10 16:23

借;應收賬款 等科目   貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
借;應交稅費-應交增值稅  貸;銀行存款

飯糰兒 追問

2017-05-10 16:25

代開專票需要當場支付增值稅附加嗎?@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-10 16:26

你好,是的

飯糰兒 追問

2017-05-10 16:27

小規模納稅人9萬免稅,需要計提增值稅附加稅嗎?@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-10 16:28

你好,不需要的 
如果有實際繳納,比如代開需要繳納,就需要計提

飯糰兒 追問

2017-05-10 16:30

那我計提了增值稅附加稅,這個次月怎么調賬啊@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-10 16:30

借;應交稅費  貸;稅金及附加

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相關問題討論
同學,你好,可以開專票,可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
按含稅金額入賬,最好是退回給對方,開普通發票
2018-10-09 16:06:37
你好,既然是小規模,那就應當讓對方小規模納稅人開具普通發票才是,而不能要求對方去代開專用發票的
2019-07-31 09:50:31
你好,可以,是可以的。
2020-05-12 12:16:31
小規模沒有6%的,3%和你普票一樣的
2019-01-02 17:42:21
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