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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-05-10 16:23

借；應收賬款 等科目   貸；主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
借；應交稅費-應交增值稅  貸；銀行存款

飯糰兒 追問

2017-05-10 16:25

代開專票需要當場支付增值稅附加嗎？@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-10 16:26

你好，是的

飯糰兒 追問

2017-05-10 16:27

小規模納稅人9萬免稅，需要計提增值稅附加稅嗎？@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-10 16:28

你好，不需要的 
如果有實際繳納，比如代開需要繳納，就需要計提

飯糰兒 追問

2017-05-10 16:30

那我計提了增值稅附加稅，這個次月怎么調賬啊@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-10 16:30

借；應交稅費  貸；稅金及附加

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相關問題討論
同學，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發票
2018-10-09 16:06:37
你好，既然是小規模，那就應當讓對方小規模納稅人開具普通發票才是，而不能要求對方去代開專用發票的
2019-07-31 09:50:31
你好，可以，是可以的。
2020-05-12 12:16:31
小規模沒有6%的，3%和你普票一樣的
2019-01-02 17:42:21
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