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飯糰兒
于2017-05-10 16:23 發(fā)布 ??1635次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-10 16:23
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
飯糰兒 追問
2017-05-10 16:25
代開專票需要當場支付增值稅附加嗎?@鄒老師:
鄒老師 解答
2017-05-10 16:26
你好,是的
2017-05-10 16:27
小規(guī)模納稅人9萬免稅,需要計提增值稅附加稅嗎?@鄒老師:
2017-05-10 16:28
你好,不需要的 如果有實際繳納,比如代開需要繳納,就需要計提
2017-05-10 16:30
那我計提了增值稅附加稅,這個次月怎么調(diào)賬啊@鄒老師:
借;應交稅費 貸;稅金及附加
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小規(guī)模納稅人可以開專票嗎?小規(guī)模納稅人可以接受專票嗎?
答: 同學,你好,可以開專票,可以接受專票但不能抵扣
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的專票,小規(guī)模怎么辦?
答: 按含稅金額入賬,最好是退回給對方,開普通發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人可以給一般納稅人開3%的專票,給小規(guī)模納稅人開1%的普票嗎?
答: 你好,可以,是可以的。
小規(guī)模納稅人可以代開增值稅專用發(fā)票給小規(guī)模納稅人嗎
討論
小規(guī)模納稅人開服務票也是1%嗎?如果小規(guī)模納稅人開專票是幾?
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人專票的類型有哪些?小規(guī)模納稅人收(一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以?
小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣嗎?一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模可以抵扣嗎?
小規(guī)模納稅人可以開專票給小規(guī)模嗎,
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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飯糰兒 追問
2017-05-10 16:25
鄒老師 解答
2017-05-10 16:26
飯糰兒 追問
2017-05-10 16:27
鄒老師 解答
2017-05-10 16:28
飯糰兒 追問
2017-05-10 16:30
鄒老師 解答
2017-05-10 16:30