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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-27 18:27

你好,這一部分不需要體現(xiàn)的,它不影響你的利潤(rùn)總額。

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 18:43

您好老師,不影響利潤(rùn)總額,影響凈利潤(rùn)是嗎?,那我2021年的第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)里面的利潤(rùn)總額填的是凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù),這樣要怎么改?

郭老師 解答

2022-05-27 18:44

你好,對(duì)的是的,申報(bào)所得稅的時(shí)候是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)填寫(xiě)的,不是凈利潤(rùn)。

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 18:50

那申報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)了要怎么辦?

郭老師 解答

2022-05-27 18:51

具體的是哪里有問(wèn)題啊?

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 18:56

按您這么解答就是我在2021年的第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)的利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)填寫(xiě)成了凈利潤(rùn)的金額,那這種情況是怎么把報(bào)表的數(shù)據(jù)修正過(guò)來(lái)?

郭老師 解答

2022-05-27 18:57

你的利潤(rùn)表是正確的是嗎?如果是的話,你匯算清繳按照正確的來(lái)寫(xiě)。

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 19:03

利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額跟匯算清繳的是一樣的數(shù)據(jù),就是利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額是凈利潤(rùn)加補(bǔ)繳2020年匯算所得稅的數(shù)據(jù),這樣是對(duì)的嗎?

郭老師 解答

2022-05-27 19:05

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 19:08

那2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的利潤(rùn)總額填的是凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是要怎么修改?

郭老師 解答

2022-05-27 19:08

電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納更正申報(bào),你試一下能修改嗎?一般是修改不了的。

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 19:10

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-05-27 19:15

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅,企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的,后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)就是做個(gè)人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
您好,之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
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