VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 18:43

您好老師，不影響利潤(rùn)總額，影響凈利潤(rùn)是嗎？，那我2021年的第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)里面的利潤(rùn)總額填的是凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，這樣要怎么改？

郭老師 解答

2022-05-27 18:44

你好，對(duì)的是的，申報(bào)所得稅的時(shí)候是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)填寫的，不是凈利潤(rùn)。

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 18:50

那申報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)了要怎么辦？

郭老師 解答

2022-05-27 18:51

具體的是哪里有問(wèn)題啊？

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 18:56

按您這么解答就是我在2021年的第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)的利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)填寫成了凈利潤(rùn)的金額，那這種情況是怎么把報(bào)表的數(shù)據(jù)修正過(guò)來(lái)？

郭老師 解答

2022-05-27 18:57

你的利潤(rùn)表是正確的是嗎？如果是的話，你匯算清繳按照正確的來(lái)寫。

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 19:03

利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額跟匯算清繳的是一樣的數(shù)據(jù)，就是利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額是凈利潤(rùn)加補(bǔ)繳2020年匯算所得稅的數(shù)據(jù)，這樣是對(duì)的嗎？

郭老師 解答

2022-05-27 19:05

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 19:08

那2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的利潤(rùn)總額填的是凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是要怎么修改？

郭老師 解答

2022-05-27 19:08

電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納更正申報(bào)，你試一下能修改嗎？一般是修改不了的。

VIVIFan 追問(wèn)

2022-05-27 19:10

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-05-27 19:15

不用客氣，工作愉快。