冰玉 追問

2017-05-10 10:47

@袁老師：那計提社保的時候呢？

袁老師 解答

2017-05-10 10:51

根據工資單計提吧

冰玉 追問

2017-05-10 11:16

我們的工資單上沒有體現公司應交的社保部分。我們是新參保公司，4月5月一起交，也就是4月份需要計提。5月份直接交。我這個該如何操作呢？

袁老師 解答

2017-05-10 12:06

計提社保，借：管理費用--社保貸：應付職工薪酬--社保；交的時候，借：應付職工薪酬--社保貸：現金