嘻嘻 追問

2022-05-26 17:53

租入時，每月攤銷時  借 :管理費用 貸：預付賬款-攤銷

樸老師 解答

2022-05-26 17:56

那你應該
借其他業務成本
借管理費用負數
這樣做

嘻嘻 追問

2022-05-26 18:04

老師，我這房子上個月就轉租出去了。這個月我把其他辦公室都攤銷了，就這個轉租的沒攤銷。其他辦公室都是，借 管理費用  貸  預付賬款-暫估攤銷

樸老師 解答

2022-05-26 18:06

同學你好
所以借其他業務成本
借管理費用負數

嘻嘻 追問

2022-05-26 19:41

我這個月沒把這個轉租出去的辦公室，計入到管理費用。我這個月沒把這個轉租出去的辦公室，計入到管理費用。也就是管理費用，變成成本了？

樸老師 解答

2022-05-26 19:44

你之前第一次的管理費用不是全部金額嗎？
一個月開一次發票給你？

嘻嘻 追問

2022-05-26 20:21

老師，我這個是轉租給別的公司的辦公室，是我給對方開票。

嘻嘻 追問

2022-05-26 20:26

我從房東那租過來，房租還沒全給，只給了所有辦公室的一少半。

樸老師 解答

2022-05-26 20:27

那你做借主營業務成本貸銀行存款或者預付賬款
如果之前計入管理費用了就做借主營業務成本借管理費用負數

嘻嘻 追問

2022-05-26 20:30

發票也沒給我們開過來，您說的，全部金額是指什么？

樸老師 解答

2022-05-26 20:41

全部金額就是全額發票
那就先暫估
借主營業務成貸應付賬款暫估

嘻嘻 追問

2022-05-26 21:03

嗯嗯，也就是這樣  借：其他業務成本 貸：預付賬款-暫估攤銷

樸老師 解答

2022-05-26 21:05

對的，是這樣做分錄的