老師,我公司給客戶發(fā)了一車貨30噸,貨款沒給,增值稅專用發(fā)票已開。現(xiàn)在,業(yè)務員要求把增值稅專業(yè)發(fā)票作廢,分成兩家客戶開票,一家20噸,另一家30噸,貨款分兩家給,總數(shù)量和總金額都不變。我上網(wǎng)查了一下,這兩家公司是同一個老板,我懷疑對方有倒票嫌疑,貨到底是那個公司用了,我們會計也不知道,我是不是太多慮了
學堂用戶_ph299470
于2022-05-26 16:15 發(fā)布 ??471次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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隔月只能紅沖,如果對方認證了,對方開紅字信息,然后你開紅票,如果沒有認證你在金稅盤開紅字信息,然后通過后你開工資發(fā)票!
2018-09-07 14:43:19

您好,這個跨月了沒請問
2022-08-06 15:28:31

你好,需要的電子稅務局我要辦稅,發(fā)票管理,發(fā)票研究。
2022-09-26 16:56:16

你好; 你們合同之前沒有簽訂嗎?? ?你要先確定下貨物到底給誰;? ?物流怎么發(fā)的; 避免三流不一致 虛開發(fā)票風險的??
2022-05-26 16:18:35

你好!如果沒有抵扣,一般是作廢
2022-03-24 12:53:33
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