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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-26 14:18

同學(xué),你好
 電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理第2步選擇【出口退(免)稅申報(bào)】,點(diǎn)擊進(jìn)入免抵退稅申報(bào)的【在線申報(bào)】模塊第3步點(diǎn)擊進(jìn)入【生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表】第4步點(diǎn)擊【新建】,在【免抵退稅申報(bào)明細(xì)采集】中錄入本期申報(bào)免抵退稅的明細(xì)數(shù)據(jù),錄入完成后點(diǎn)擊【保存并增加】,保存并繼續(xù)錄入下一條明細(xì)。對于需錄入明細(xì)較多的企業(yè),可進(jìn)入【出口貨物報(bào)關(guān)單管理】模塊,點(diǎn)擊【報(bào)關(guān)單導(dǎo)入】,導(dǎo)入從電子口岸下載并解密的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),并點(diǎn)擊【報(bào)關(guān)單生成明細(xì)】

嘻嘻 追問

2022-05-26 16:52

這樣不能找到往年的信息

小菲老師 解答

2022-05-26 17:06

同學(xué),你好
當(dāng)年能找到嗎

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借其他應(yīng)收款65 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷23 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅88
2021-06-04 12:44:16
你好,80萬銷售算在去年.
2021-12-07 11:49:47
你好!有可能是你電腦的防火墻的問題,或者是你電子證書過期需要從新下載
2016-08-09 16:51:23
你好,企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準(zhǔn),下同)次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免抵退稅。”
2024-04-17 21:59:21
同學(xué)你好 所屬期:按《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)的增值稅納稅申報(bào)表的稅款所屬年月填寫。 序號:調(diào)整填寫位數(shù)要求。升級后,按八位流水號填寫,從00000001到99999999。 出口日期:按出口貨物報(bào)關(guān)單中的出口日期填寫。經(jīng)保稅區(qū)出口的,填寫出境貨物備案清單上的出口日期;委托出口的,填寫《代理出口貨物證明》上的出口日期;非報(bào)關(guān)出口的,填寫出口發(fā)票或普通發(fā)票開具日期。 先退稅后核銷出口合同號:新《明細(xì)表》取消“出口收匯核銷單號”,在進(jìn)行先退稅后核銷免抵退稅申報(bào)時(shí),填寫先退稅后核銷業(yè)務(wù)的出口合同號,規(guī)則參照“先退稅后核銷資格申請表”出口合同號填寫規(guī)則。 計(jì)劃分配率:填寫當(dāng)前有效的計(jì)劃分配率。如果進(jìn)料加工手(賬)冊已完成核銷,填寫對應(yīng)手(賬)冊的實(shí)際分配率。具體分為以下情形: ①未核銷的手(賬)冊:填寫受理免抵退稅申報(bào)時(shí)的年度計(jì)劃分配率; ②已核銷的手冊:填寫該手冊的實(shí)際分配率; ③已核銷的賬冊:填寫出口日期所對應(yīng)的賬冊核銷周期的實(shí)際分配率; ④二次核銷的手冊(賬冊):填寫最近一次核銷的實(shí)際分配率。 國內(nèi)購進(jìn)免稅原材料價(jià)格:填寫用于加工出口貨物的不計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額的國內(nèi)免稅原材料價(jià)格。
2022-02-21 14:55:03
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