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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-05-26 09:44

你好，學(xué)員，你檢查一下，利潤(rùn)總額，報(bào)表和審報(bào)表是不是一樣的

小魚兒 追問

2022-05-26 09:51

新開企業(yè)，審報(bào)表沒有

小魚兒 追問

2022-05-26 09:53

有個(gè)問題是，年報(bào)時(shí)有成本，但沒收入，匯算清繳時(shí)必須要調(diào)整？

冉老師 解答

2022-05-26 10:04

這個(gè)要看需要，不一定說(shuō)一定要調(diào)整的

小魚兒 追問

2022-05-26 10:06

填年報(bào)時(shí)，沒成本不行，所以把一些油費(fèi)放入成本了，但公司沒開發(fā)票，也沒合同。沒辦法確認(rèn)收入，我也不知道錯(cuò)在哪兒？老師能幫我看看嗎

冉老師 解答

2022-05-26 10:34

營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)在附表，可以填寫零

小魚兒 追問

2022-05-26 11:01

因?yàn)闆]收入，這表全部是0
研發(fā)費(fèi)用包含在管理費(fèi)用中，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表已填，另外我應(yīng)在A107012表中也需填研發(fā)費(fèi)用明細(xì)吧？
研發(fā)費(fèi)用在A105000表里也需作調(diào)整吧？

小魚兒 追問

2022-05-26 11:08

還有一張圖片。

冉老師 解答

2022-05-26 11:25

研發(fā)費(fèi)用直接在附表明細(xì)填寫得

冉老師 解答

2022-05-26 11:26

研發(fā)費(fèi)用不用單獨(dú)填寫105000

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
對(duì)的是的，必須是一樣的。
2022-03-31 16:17:28
你好，是的
2017-05-15 17:20:01
你好，利潤(rùn)總額是必須相等的 調(diào)整的是應(yīng)納稅所得額，利潤(rùn)總額是不變的 年度報(bào)表按沒有調(diào)整之前的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫的
2019-05-23 19:37:50
這個(gè)不一致是稅會(huì)差異，是正常的，不用管的了
2018-07-13 16:56:40
您好，因?yàn)樗麥p免的是22.5%，100萬(wàn)元以內(nèi)的利潤(rùn)是2.5%
2022-05-17 15:01:11
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