申報表上的稅和帳上的稅不一致是指什么呢？是指增值稅申報表上的留抵稅額和財務軟件上“應交稅費-應交增值稅”這個科目的借方余額要一致，是嗎？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-09 22:28

是的，要一致

西紅柿追問

2017-05-10 17:11

@吳老師：1.帳上進項稅額和銷項稅額要與當月申報表的一樣，那增值稅申報表“上期留底稅額”、“期末留抵稅額”是和帳上應交稅費的哪一個明細科目一樣的呢？2.增值稅申報表上“按簡易計稅辦法計算應納稅額”和帳上的“應交稅費-簡易計稅”上的數是一樣的，是嗎？

吳月柳解答

2017-05-10 22:18

1,銷項減進項正數是本期要交的，負數就是留抵的，留抵的稅額在進項稅額里，而不是單獨設置的科目，2,是的，

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