那還有個公司的賬，以前社保都不計提的，社保是發放的上月的，工資是發的本月的，然后本月有增加人員，那么就造成其他應付款個人部分有差額沖不平怎么解決？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-08 19:49

時間不一致賬上會掛著一個月的金額不用結平的

玉婷追問

2017-05-08 19:50

@吳老師:那就這樣一直掛著嗎？

吳月柳解答

2017-05-08 19:51

這樣一直循環的，除非不交了

玉婷追問

2017-05-08 19:53

@吳老師:有沒有好的方法可以解決這個問題

吳月柳解答

2017-05-08 22:11

你意思是想每個月這個科目做到無余額？

玉婷追問

2017-05-08 22:16

@吳老師:是的，那老師的意思是可以有余額是嗎？老會計說是沒有余額的，所以請教老師

吳月柳解答

2017-05-08 22:19

是的，因為你發放扣社保錢與繳納的時間不一致

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